Doel
De realisatie van een toekomstbestendig, energiezuinig en multifunctioneel zwembad voor recreatie, sport en zwemonderwijs. Het zwembad vervangt het verouderde complex en draagt bij aan de gemeentelijke ambities op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en sportstimulering.
Voortgang
Fase: Gunningsfase.
Na de doorlopen selectiefase van de Design & Build aanbesteding is in de zomer van 2025 de gunningsfase gestart. Met toekenning van de OFS subsidie (Omgevingsfonds Schophol d.d. 4 december 2025) hebben de gegadigden gevraagd om extra tijd om die toevoegingen in te passen in hun ontwerpen en door te rekenen. De inschrijvingsdatum van de gunningsfase vastgesteld op 20 maart 2026.
Mijlpalen:
De inschrijvingen volgen op 20 maart (week 12 van 2026). Na het voornemen tot gunning volgt een bezwaarperiode en daarna de contractfase. De definitieve gunning is voorzien in mei 2026. Daarna start de ontwerpfase voor het Definitief Ontwerp met een uitwerking tot DO/TO in de periode van mei 2026 en met circa februari 2027, opgevolgd door de bouwfase.
Afwijkingen:
Om ruimte te bieden aan een kwalitatief en financieel goede inschrijving, verschuift inschrijvingsdatum en daarmee de planning. De raad heeft een krediet gelijk aan de OFS-subsidiebeschikking en de nieuwe planning vastgesteld in haar vergadering van 5 februari 2026. De realisatie nu voorzien van circa maart 2027 tot en met 4e kwartaal 2028. De sloop van het oude zwembad en afwerken/ herinrichting terrein loopt tot in 1e kwartaal van 2029.
Financiën
In onderstaande tabel zijn de geraamde versus de gerealiseerde uitgaven in 2025 opgenomen.
Bedragen * € 1 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raming | Realisatie | Afwijking | Raming | Raming | Raming | Raming | Realisatie | Afwijking | |
Investeringskrediet | |||||||||
Voorbereiding | |||||||||
a. Onderzoek en advies | 654.334 | 11.047 | 643.287 | 654.334 | 11.047 | 643.287 | |||
b. Communicatie | 1.774 | -1.774 | 0 | 1.774 | -1.774 | ||||
c. Projectleiding | 71.934 | -71.934 | 0 | 71.934 | -71.934 | ||||
Investering | |||||||||
a. Gebouw en terrein | 152.354 | 0 | 152.354 | 3.351.794 | 9.903.028 | 1.828.251 | 15.235.428 | 0 | 15.235.428 |
b. Installaties | 385.426 | 0 | 385.426 | 2.312.554 | 3.468.831 | 1.541.703 | 7.708.514 | 0 | 7.708.514 |
c. Inventaris | 23.428 | 0 | 23.428 | 140.567 | 210.850 | 93.711 | 468.556 | 0 | 468.556 |
d. Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Projectleiding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
f. Onvoorzien gemeente | 69.487 | 0 | 69.487 | 416.924 | 625.386 | 277.949 | 1.389.746 | 0 | 1.389.746 |
Totaal investering nieuwbouw | 1.285.029 | 84.755 | 1.200.274 | 6.221.839 | 14.208.096 | 3.741.615 | 25.456.579 | 84.755 | 25.371.824 |
Overige (exploitatie) | |||||||||
Procesmanagement | 90.000 | 36.835 | 53.165 | 40.000 | 0 | 0 | 130.000 | 36.835 | 93.165 |
Subsidiescan | 10.000 | 8.327 | 1.673 | 10.000 | 0 | 0 | 20.000 | 8.327 | 11.673 |
Totaal exploitatie nieuwbouw | 100.000 | 45.162 | 54.838 | 50.000 | 0 | 0 | 150.000 | 45.162 | 104.838 |
Risico’s
Binnen het project worden de volgende risico’s onderkend:
- Marktomstandigheden kunnen leiden tot langere levertijden of prijsstijgingen.
- Stijging van de rentepercentages op langlopende leningen op het moment van aantrekken van de financiering.
- Het proces van wijzigen van het omgevingsplan moet nog worden doorlopen.
De projectrisico’s worden op “aanvaardbaar- laag” ingeschat:
- De raad heeft het krediet al beschikbaar gesteld. De aangevraagde OFS-subsidie is toegekend.
- Naar verwachting leidt de gunningsfase tot meer dan 1 inschrijving.
- De planning is geactualiseerd om marktpartijen voldoende ruimte te geven voor goed onderbouwde en doorgerekende inschrijving. Behoudens deze extra tijd verloopt alles binnen de planning. We voorzien geen risico’s op uitstel, behoudens bij ingrijpende geopolitieke / macro-economische autonome ontwikkelingen
- Netcongestie is geen risico, omdat al in een warmtenet is voorzien.
- Omdat we op bestaand zwembadperceel ontwikkelen, worden ook geen grote risico’s ingeschat met betrekking tot de te doorlopen vergunningen procedure.
Actieve beheersing via:
Bespreking van de voortgang van het project in de stuurgroep;
Risicobuffer in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement van de gemeentelijke begroting.
Kansen
Naast de al toegekende subsidie van Omgevingsfonds Schiphol (OFS) wordt in de vervolgfase ingezet op aanvragen van o.a.
- DUMAVA-subsidie voor de verduurzaming van het buitenbad
- SDE++ is een landelijke subsidie die de energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen en CO2-reductie stimuleert. Dit is een exploitatiesubsidie en geen investeringssubsidie (mogelijk relevant na realisatie).
- We vervolgen, conform subsidiescan en adviesrapport, het proces of ESA of de verenigingen mogelijk een beroep kunnen doen op fondsen. Dit is geen zekerheid.
De raad wordt op frequente wijze over de laatste stand van zaken geïnformeerd.
Planning
Oplevering, ingebruikname en officiële opening is gepland voor: 1e kwartaal 2029
Overige informatie
In deze periode worden inwoners, verenigingen, de raad en overige betrokkenen op de hoogte gehouden van de vorderingen en ontwikkelingen via onder andere de projectwebsite.
Er is een ‘bouwbord’ met tijdplanning geïnstalleerd in de entreeruimte van De Waterlelie.