Financieel overzicht
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2024 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2025 |
1.1 Begeleiding (Wmo) | -1.138 | -972 | 1.336 | 0 | -1.336 | 1.369 | 0 | -1.369 | -33 |
1.1 Beschermd wonen (Wmo) | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Beschermd Wonen (Wmo) | 0 | -15 | 15 | 0 | -15 | 15 | 0 | -15 | 0 |
1.1 Coördinatie en beleid Wmo | 0 | -698 | 593 | 0 | -593 | 597 | 0 | -597 | -4 |
1.1 Dagbesteding (Wmo) | -1.200 | -1.255 | 994 | 0 | -994 | 1.049 | 0 | -1.049 | -55 |
1.1 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 0 | -2.469 | 2.499 | 167 | -2.332 | 2.477 | 196 | -2.282 | 50 |
1.1 Hulp bij het Huishouden (Wmo) | -2.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 0 | -1.286 | 1.674 | 22 | -1.652 | 1.510 | 22 | -1.488 | 163 |
1.1 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -1.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 PGB Wmo | 0 | -186 | 186 | 0 | -186 | 182 | 0 | -182 | 4 |
1.1 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -3.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 0 | -738 | 678 | 0 | -678 | 725 | 0 | -725 | -47 |
1.1 Volksgezondheid | -1.443 | -1.520 | 1.707 | 174 | -1.533 | 1.722 | 176 | -1.546 | -13 |
1.2 Arbeidsparticipatie | -522 | -632 | 650 | 0 | -650 | 636 | 8 | -628 | 23 |
1.2 Inkomensregelingen | -1.769 | -1.672 | 8.950 | 6.819 | -2.131 | 8.919 | 6.876 | -2.042 | 88 |
1.2 WSW en beschut werk | -818 | -735 | 834 | 0 | -834 | 862 | 0 | -862 | -28 |
1.3 Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | -720 | 684 | 0 | -684 | 684 | 0 | -684 | 0 |
1.3 Jeugdbescherming | -480 | -655 | 433 | 0 | -433 | 364 | 0 | -364 | 69 |
1.3 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | -98 | 521 | 0 | -521 | 307 | 0 | -307 | 215 |
1.3 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | -6.471 | 6.675 | 10 | -6.665 | 6.049 | 2 | -6.048 | 617 |
1.3 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | -55 | -55 |
1.3 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | -1.518 | 1.621 | 360 | -1.261 | 2.114 | 360 | -1.754 | -493 |
1.3 Jeugdhulp met verblijf overig | -1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 Jeugdhulp zonder verblijf overig | -6.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 Jeugdreclassering | -126 | -134 | 134 | 0 | -134 | 101 | 0 | -101 | 33 |
1.3 PGB Jeugd | 0 | -134 | 326 | 0 | -326 | 284 | 0 | -284 | 42 |
1.3 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | -1.238 | 1.559 | 231 | -1.327 | 1.545 | 244 | -1.301 | 27 |
1.3 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | -1.044 | 1.060 | 0 | -1.060 | 998 | 0 | -998 | 62 |
1.4 Samenkracht en burgerparticipatie | -7.582 | -3.693 | 9.355 | 753 | -8.602 | 9.050 | 782 | -8.268 | 334 |
Totaal saldo van baten en lasten | -31.300 | -27.884 | 42.482 | 8.536 | -33.946 | 41.615 | 8.666 | -32.948 | 998 |
Reservemutatie | 932 | 150 | 847 | 297 | -550 | 2.283 | 997 | -1.286 | -736 |
Resultaat | -30.368 | -27.734 | 43.329 | 8.833 | -34.496 | 43.898 | 9.663 | -34.235 | 262 |
Belangrijkste begrotingsafwijkingen
1.1 Dagbesteding (Wmo) (nadeel € 55.000)
Dagbesteding (nadeel lasten € 55.000)
Bij de 2e bestuursrapportage is het gemiddeld aantal cliënten per maand bijgesteld van 115 naar 94. Er zijn uiteindelijk door aanbieders iets meer cliënten gedeclareerd dan begroot. Gemiddeld per maand 99 versus begroot 94. Dit verschil betreft vooral behandelingen die nog niet eerder waren gedeclareerd en een inhaalslag door herindicaties.
Het aantal cliënten ligt lager dan in 2024. Dit komt mogelijk door een combinatie van factoren zoals een stijgend aandeel oude ouderen. Hun gezondheidssituatie gaat achteruit, dit leidt tot meer uitstroom naar de Wlz en een verschuiving naar andere vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld individuele Wmo begeleiding (deelname aan dagbesteding wordt te intensief).
1.1 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) (voordeel € 163.000)
Vervoersvoorzieningen (voordeel lasten € 63.000)
Er is een voertuig uiteindelijk niet aangekocht, maar via een leasevorm beschikbaar gesteld. Hierdoor vallen de kosten lager uit dan begroot.
Woonvoorzieningen (voordeel lasten € 100.000)
Bij woonvoorzieningen ontstaat een voordeel doordat werkzaamheden voor meerdere voorzieningen zijn doorgeschoven naar 2026 (€ 50.000). Daarnaast is in de 2e bestuursrapportage een raming gemaakt op basis van de declaraties over het eerste halfjaar 2025. Er zijn in de tweede helft uiteindelijk minder aanvragen voor voorzieningen ontvangen (€ 50.000).
1.1 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (Wmo) (nadeel € 47.000)
Onafhankelijke cliëntenondersteuning (nadeel lasten € 74.000)
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om inwoners toegang te bieden tot onafhankelijke cliëntondersteuning, gratis en los van de gemeente zelf. Het doel is inwoners met een hulpvraag – bijvoorbeeld op het gebied van zorg, welzijn of participatie – te begeleiden bij het vinden van passende oplossingen. Inwoners weten de cliëntondersteuning steeds beter te vinden, dat blijkt uit de aanzienlijke toename (voorlopig ruim 10%) van het aantal reguliere ondersteuningstrajecten. Ook de kosten voor professionele begeleiding van de vrijwillige sleutelpersonen zijn gestegen door het toenemende beroep op deze ondersteuning.
Sociaal team (voordeel lasten € 24.000)
De middelen in dit budget voor vrijwillige intensieve hulpverlening (IHV) zijn nagenoeg niet besteed door capaciteitsproblemen. En de middelen voor crisisopvang in dit budget bleven ook over. Er was afgelopen jaar slechts één casus met (dreigende) dakloosheid.
Verdere inzet bleek niet noodzakelijk. Gezien de onvoorspelbare aard van de casuïstiek blijft het betrouwbaar ramen van de benodigde middelen een uitdaging.
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (€ 3.000 voordeel lasten) worden niet toegelicht.
1.2 Inkomensregelingen (voordeel € 88.000)
Vorderingen sociaal domein (voordeel baten € 63.000)
Aan de inkomstenkant is sprake van een voordeel van € 63.000. Dit wordt verklaard door twee hoge terugvorderingen.
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (€ 31.000 voordeel lasten en nadeel baten € 6.000) worden niet toegelicht.
1.3 Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (voordeel € 102.000)
Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (voordeel lasten € 102.000)
Er is een voordeel ontstaan van € 102.000 op de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit heeft te maken met een daling van het aantal gezinnen dat een traject heeft bij de jeugdbescherming. Het gaat om ruim 5 gezinnen minder op een totaal van ca. 20 gezinnen per jaar. Deze daling is in 2024 ingezet en is in 2025 op hetzelfde niveau gebleven. Deze daling wordt mede verklaard doordat gezinnen met onveiligheid eerder worden geholpen. Bijvoorbeeld door de inzet van het Sociaal team en team jeugd van de gemeente. Ondanks deze positieve ontwikkeling blijft er veel aandacht voor het eerder en beter helpen van gezinnen in onveiligheid. Dit doen we o.a. via een project doorontwikkeling veiligheidsketen.
1.3 Specialistische Jeugdhulp (Jeugdhulp ambulant landelijk, Jeugdhulp ambulant lokaal, Jeugdhulp met verblijf landelijk, Jeugdhulp met verblijf lokaal, PGB Jeugd) (voordeel € 326.000)
Specialistische Jeugdhulp (voordeel lasten € 326.000)
Er is een voordeel van € 326.000 ontstaan op de verschillende taakvelden van de jeugdhulp. Gezien de jarenlange stijging van de uitgaven aan jeugdhulp is dit een positieve ontwikkeling. Er werd zelfs rekening gehouden met een grotere stijging dan de begroting voor 2025. In 2025 is er daarom vanuit het programma Grip op Jeugdhulp extra ingezet op het beperken van de kostenstijging. Onder meer door acties gericht op het beperken van de instroom bij huisartsen en de gemeente, het beperken van de kosten per traject door afspraken met de grotere aanbieders en intensievere regie op de lengte en zwaarte van trajecten, waaronder op de meer complexe trajecten. Juist om passende en noodzakelijke jeugdhulp te kunnen blijven bieden waar dat nodig is.
We zien dat deze inspanningen hun vruchten hebben afgeworpen. Zo is de instroom in jeugdhulp verwezen via huisartsen en gemeente gedaald. Er waren in 2025 minder kinderen die een vorm van jeugdhulp ontvingen dan in 2024 (ca. 40 jeugdigen, ongeveer 5% minder). De kosten per traject voor de ambulante jeugdhulp zijn gestabiliseerd. Ook zijn er doorbraken geweest in enkele complexe trajecten, waardoor de hulp en daarmee kosten afgebouwd konden worden.
Tegelijk blijft het een uitdaging om de opwaartse trend van meer en langere/zwaardere trajecten tegen te gaan. Het programma Grip op Jeugdhulp wordt daarom in 2026 voortgezet via de lopende actielijnen: huisartsverwijzingen, gemeentelijke verwijzingen, (grotere) aanbieders en complexe trajecten. Ook krijgen diverse thema’s extra aandacht: afspraken tussen onderwijs en jeugdhulp, kosten van jeugdhulp vanaf het 18e levensjaar (ook in relatie tot aanbod voor volwassenen), meer inzetten op preventie en groepstrainingen en de aanpak voor ouders en jeugdigen bij conflictscheidingen.
1.3 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd (voordeel € 62.000)
Wijkteams (voordeel lasten € 62.000)
Er is een minimale inzet geweest op MULTIsignaal in verband met aankomende wetswijziging regionale verwijsindex risicojongeren. Er ontstaat tevens voordeel doordat de pilot Ervaringsdeskundigheid in 2025 door interne organisatieproblemen slechts beperkt is uitgevoerd, waardoor de beschikbare CUP ‑ middelen niet volgens planning zijn benut. In 2025 zijn er geen Tiener-/NIX18 ‑ feesten gerealiseerd doordat zowel een geschikte locatie als een passende organisator ontbrak. In 2026 wordt de jongerenraad gevraagd hierover te adviseren.
1.4 Samenkracht en burgerparticipatie (voordeel € 334.000)
CUP Participatie (voordeel lasten € 30.000)
Het participatiebudget is in 2025 niet volledig benut doordat meerdere geplande activiteiten minder snel van de grond zijn gekomen dan verwacht. Een deel van de wijkoverleggen is nog niet gestart en ook de dorpsraden zijn nog niet overal operationeel, waardoor voorziene uitgaven niet zijn gemaakt. Daarnaast zijn er dit jaar slechts beperkt dorpsgesprekken ingezet en is participatie binnen grotere projecten vaak binnen het project zelf bekostigd. Tot slot zijn enkele participatieprojecten doorgeschoven naar 2026, waardoor bijbehorende kosten pas in het komende jaar tot besteding komen.
Gezond binnen gemeente (voordeel lasten € 25.000)
De uitgaven voor het onderdeel Gezond binnen gemeente (valpreventie) zijn betaald van de Specifieke Uitkering (SPUK) brede regeling Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Daardoor zijn de beschikbare middelen Gezond binnen gemeente, niet besteed.
Inloopvoorziening Hornmeer (voordeel lasten € 30.000)
Dit bedrag is opgenomen in de begroting met het oog op de realisatie van een nieuwe ontmoetingsplek (inloopvoorziening) als onderdeel van een gezondheidscentrum in de plint van de nieuwbouw op de Roerdomplaan. Echter, de onderhandelingen hierover met verschillende partijen lopen nog.
Specifieke uitkering integraal zorgakkoord (SPUK IZA) (voordeel baten € 50.000)
Vanuit de regionale SPUK IZA zijn extra middelen ontvangen om een deel van de werkzaamheden die reeds lokaal worden uitgevoerd te bekostigen. Deze middelen worden ingezet om bestaande en lopende activiteiten gericht op de beweging van zorg naar welzijn te ondersteunen en te versterken. Met deze extra middelen was in de begroting nog geen rekening gehouden.
CUP Lokale inclusie agenda (voordeel lasten € 20.000)
In 2025 is voor het eerst een uitvoeringsagenda diversiteit en inclusie opgesteld. Dit jaar is benut om inzicht te krijgen in de behoeften binnen de samenleving. Deze verkenning heeft geleid tot activiteiten die in de loop van 2025 geleidelijk vorm hebben gekregen en in 2026 verder worden uitgevoerd. Hierdoor is het budget voor 2025 niet volledig besteed.
Combinatiefunctionarissen (voordeel lasten € 32.000)
Voor het jaar 2025 was er € 32.000 (incidenteel) begroot voor Combinatiefunctionarissen. De bekostiging van de combinatiefunctionarissen verloopt tijdelijk via de Brede SPUK GALA.
Collectief vervoer (voordeel lasten € 50.000)
Het voordeel van € 50.000 ontstaat doordat het gebruik circa 10% (voorlopig) lager ligt dan in 2024. Mogelijke oorzaak voor deze daling is dat inwoners meer gebruik maken van informele ondersteuning of voorliggende alternatieven (bijvoorbeeld ANWB automaatje). Daarnaast was er veel drukte op de weg door ingrepen o.a. op de A9, de A10, de NAVO-top en 750 jaar Amsterdam. Dit kan ook een remmend effect hebben op het gebruik. Hierdoor is het aantal ritten in 2025 lager en blijven de kosten achter bij de begroting. De daling is in overeenstemming met het gemeentelijk beleid om het gebruik te matigen.
CUP arbeidsmigranten (voordeel lasten € 26.000)
Ten tijde van het opstellen van de 2e bestuursrapportage was het nog onduidelijk op welke termijn de besluitvorming rondom het opschalen van de inzet van sleutelfiguren kon plaatsvinden. Inmiddels heeft besluitvorming plaatsgevonden en is alternatieve dekking gevonden uit de rijksmiddelen WIN-punt van de gemeente Amsterdam.
CUP Haalbaarheidsonderzoek vestigingsplek gezondheidscentrum (voordeel lasten € 30.000)
Het haalbaarheidsonderzoek naar een vestigingsplek van het gezondheidscentrum heeft plaatsgevonden. De bijbehorende lasten zijn abusievelijk geboekt in programma 7 in plaats van in programma 1.
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 62.000, nadeel baten € 21.000) worden niet toegelicht.
Reservemutatie (nadeel € 736.000)
Egalisatiereserve sociaal domein (nadeel lasten € 1.436.000, voordeel baten € 700.000)
In de motie RAP-raad is aangegeven dat tekorten binnen het sociaal domein binnen het programma van het sociaal domein opgelost dienen te worden, omdat binnen het sociaal domein een aantal open einde regelingen geldt met de bijbehorende risico’s en het daarnaast tijd kost om effecten van beleidskeuzes financieel te zien. Deze reserve is bedoeld om incidentele tekorten binnen het sociaal domein in een bepaald jaar te verrekenen met incidentele overschotten in een ander jaar. De individuele toelichtingen op de afwijkingen zijn hiervoor opgenomen.