Financieel overzicht
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2024 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2025 |
3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | -144 | -271 | 352 | 75 | -277 | 393 | 56 | -337 | -60 |
3.1 Economische ontwikkeling | -244 | -234 | 254 | 0 | -254 | 206 | 0 | -206 | 48 |
3.1 Economische promotie | 382 | 1.096 | 215 | 1.144 | 929 | 159 | 889 | 730 | -198 |
Totaal saldo van baten en lasten | -6 | 591 | 821 | 1.219 | 398 | 759 | 945 | 187 | -211 |
Resultaat | -6 | 591 | 821 | 1.219 | 398 | 759 | 945 | 187 | -211 |
Belangrijkste begrotingsafwijkingen
3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen (nadeel € 60.000)
Subsidie ondernemersverenigingen (nadeel lasten € 24.000)
In 2025 zijn de subsidie aan Stichting Ophelialaan Vooruit en Stichting ondernemingsfonds MeerAalsmeer over de jaren 2022, 2023 en 2024 vastgesteld. De vaststellingen waren € 17.000 hoger dan de verstrekte subsidies. Hierdoor zijn de verstrekte subsidies 2025 € 7.000 hoger dan begroot.
Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 17.000, nadeel baten € 19.000) worden niet nader toegelicht.
3.1 Economische ontwikkeling (voordeel € 48.000 )
Integrale aanpak Hornmeer (voordeel lasten 20.000)
Er is € 20.000 uit het budget integrale aanpak Hornmeer gereserveerd voor verbeteren van de organisatiegraad van de ondernemers in Hornmeer. In 2025 is daar geen invulling aan gegeven. In die tijd is er wel cofinanciering middels een subsidie van de Provincie NH aangevraagd voor Ondersteuning toekomstbestendige werklocaties. Deze is in het 3e kwartaal toegekend. Het project is in januari 2026 gestart en loopt tot december 2026.
Werkbudget economische ontwikkeling (voordeel lasten € 38.000)
Het werkbudget is niet uitgegeven vanwege vacatures gedurende een deel van het jaar.
Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 10.000) worden niet nader toegelicht.
3.1 Economische promotie (nadeel € 198.000)
Village dressing (voordeel lasten € 30.000)
In 2025 is gestart met de eerste twee muurschilderingen in het kader van het Project Village dressing. De eerste opdracht is volledig afgerond en de tweede opdracht wordt momenteel uitgevoerd. De opdracht voor de derde muurschildering is nog niet verstrekt, omdat de locatie daarvoor nog niet is gevonden. De locatiekeuze en uitvoering daarvan vindt in 2026 plaats. Hierdoor is het gereserveerde budget van € 30.000 niet besteed.
Verblijfsbelasting (nadeel baten € 93.000)
Het aantal overnachtingen is in 2025 gelijk gebleven aan 2024. Doordat er geen uitbreiding van het aantal overnachtingen is geweest, is de opbrengst alleen gestegen met de indexering van 3,5%. In 2024 was al geconstateerd dat het aantal overnachtingen achterbleef bij de begrote aantallen. In 2024 is de begroting daarop aangepast, maar dat is niet gebeurd voor 2025. De baten in de begroting 2024 zijn incidenteel naar beneden bijgesteld op basis van de beddenbezetting in 2023. Omdat in 2025 het onderzoek is gestart naar de volledigheid van de verblijfsbelasting was deze bijstelling incidenteel. De afronding van het onderzoek vindt plaats in 2026. Op basis van de uitkomsten daarvan worden de geraamde opbrengsten verblijfsbelasting tegen het licht gehouden.
Waterverblijfsbelasting (nadeel baten € 173.000)
In 2025 is het tarief in lijn met de motie RAP-raad verhoogd van € 1,61 naar € 2,95 per persoon per verblijf. Dit heeft geresulteerd in een stijging van de opbrengsten met 75% (€ 139.000 naar € 242.000). Naar nu blijkt is de in programmabegroting 2023 opgenomen verhoging van de opbrengsten (€ 250.000) niet in lijn met de reële besluitvorming over de tarieven. Het begrote bedrag is echter te optimistisch ingeschat wat alsnog een nadeel geeft. In de 1e bestuursrapportage 2026/ kaderbrief 2027 stellen we de opbrengsten bij.
Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 26.000, voordeel baten € 12.000) worden niet nader toegelicht.
Voor de verantwoording van de duurzaamheidsbudgetten wordt verwezen naar programma 4 Openbare ruimte en de paragraaf 3.8 Duurzaamheid en klimaat.