Financieel overzicht
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2024 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2025 |
6.1 Crisisbeheersing en brandweer | -1.679 | -1.686 | 1.756 | 0 | -1.756 | 1.736 | 0 | -1.736 | 20 |
6.1 Openbare orde en veiligheid | -1.989 | -2.293 | 2.355 | 16 | -2.340 | 2.281 | 19 | -2.263 | 77 |
6.2 Burgerzaken | -539 | -605 | 1.600 | 773 | -826 | 1.728 | 912 | -815 | 11 |
6.4 Bestuur | -2.504 | -2.631 | 4.402 | 245 | -4.157 | 4.351 | 245 | -4.106 | 51 |
Totaal saldo van baten en lasten | -6.710 | -7.216 | 10.113 | 1.034 | -9.078 | 10.096 | 1.176 | -8.919 | 159 |
Resultaat | -6.710 | -7.216 | 10.113 | 1.034 | -9.078 | 10.096 | 1.176 | -8.919 | 159 |
Belangrijkste begrotingsafwijkingen
6.1 Crisisbeheersing en brandweer (voordeel € 20.000)
Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 20.000) worden niet nader toegelicht.
6.1 Openbare orde en veiligheid (voordeel € 77.000)
Waterfront/Surfeiland (voordeel € 17.000)
In 2025 is aanzienlijk minder inzet geweest van beveiligers op het Surfeiland in Aalsmeer. Deze beveiligers worden ingezet op dagen dat de (verwachte) temperatuur boven de 25 graden Celsius zal zijn. Normaliter is het overgebleven budget van € 17.000 euro om bij warmere zomers de inzet van beveiliging te kunnen garanderen.
Waterveiligheid (voordeel € 37.000)
Door diverse omstandigheden is het niet gelukt om meer vaaruren in te plannen waardoor een incidenteel restant van € 37.000 is ontstaan. In de commissie van 8 januari 2026 is hierop een nadere toelichting gegeven.
Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 20.000, voordeel baten € 3.000) worden niet nader toegelicht.
6.2 Burgerzaken (voordeel € 11.000)
Documenten (voordeel € 11.000)
De leges van reisdocumenten bestaat uit een gemeentelijk deel en uit deel rijks afdrachten. Er zijn meer paspoorten aan mensen boven 18 jaar verstrekt, minder paspoorten onder 18 jaar en minder identiteitskaarten. De hogere rijks afdrachten bij paspoorten boven 18 jaar leiden tot hogere leges voor paspoorten boven 18 jaar (€ 139.000 voordelig) en hogere rijks afdrachten (€ 128.000 nadelig).
6.4 Bestuur (voordeel € 51.000)
Gemeenteraad (voordeel € 24.000)
De uitgaven van de gemeenteraad vallen lager uit dan begroot. De belangrijkste reden is de terugbetaling van de fractievergoedingen 2023 en 2024 (€ 34.000). Diverse kleinere afwijkingen (< € 15.000) hebben een per saldo nadelig effect van € 11.000.
Griffie (nadeel € 55.000)
De salaris- en inhuurkosten van de griffie vallen per saldo € 55.000 hoger uit met name door de (wettelijk verplichte) financiële afwikkeling van de afvloeiing van de voormalig griffier.
De vrijval van de voorziening spaarverlof, die een gedeelte van deze kosten dekt, is abusievelijk geboekt in programma 7 onder Overhead. Daarnaast ontvangt de gemeente in 2026 een deel van deze kosten terug via het UWV.
Burgemeester en wethouders (voordeel € 60.000)
Diverse kleinere onderschrijdingen (< € 15.000) resulteren in een voordeel van per saldo € 60.000.
Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 22.000) worden niet nader toegelicht.