Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

Inleiding

Op 3 juli 2025 is door de gemeenteraad het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2025-2028 vastgesteld. In de 2e bestuursrapportage 2025 is het programma op onderdelen bijgesteld. Voor 2025 is een bedrag van in totaal € 14,0 miljoen in de bijgestelde begroting opgenomen voor de duurzame instandhouding en vernieuwing van de openbare ruimte. Dit bedrag is verdeeld over drie taakvelden en daarmee samenhangende investeringen (en een kleine post voor overheadkosten op beheerprojecten):
- 2.1 Verkeer en vervoer (wegen, openbare verlichting, verkeer, kunstwerken) € 10,2 miljoen
- 5.7 Openbaar groen (groen, water, spelen) € 1,6 miljoen
- 7.2 Riolering € 2,1 miljoen.

In onderstaande tabel staan per taakveld en onderdeel de begrote uitgaven, de gerealiseerde uitgaven en het verschil tussen beide vermeld. De kolom ‘uitvoering uitgesteld naar 2026’ geeft aan welk bedrag aan projectbudgetten hiervan wordt overgeheveld naar het komende jaar. De kolom ‘resultaat’ laat gerealiseerde voor- en nadelen zien ten opzichte van de geprognosticeerde bedragen. Er is € 11,0 miljoen besteed. Onder de tabel wordt waar nodig een toelichting per onderdeel gegeven.

*   Bij de totalen in bovenstaande tabel komen ogenschijnlijke rekenfouten door afrondingsverschillen.

Overzicht
In 2025 zijn diverse grote buitenruimte projecten gerealiseerd en gestart, zoals het afronden van de reconstructie van de Machineweg, reconstructie van de Aalsmeerderweg-zuid, het verbeteren van diverse fietsroutes (Wissel, Baanvak, Spoorlijnpad, inclusief het terugbrengen van het Spoorlijnpad tussen Stommeerkade en Wissel), het opknappen van het parkeerterrein aan de Sportlaan, reconstructie van het Weteringplantsoen en de Rozenstraat, reconstructie van de Hortensialaan bij de 1 ^e J.C. Mensinglaan en het aanleggen van de verlengde Molenvlietweg. Een deel van de investeringsprojecten loopt door in 2026. Naast de grote projecten bevat het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte een aantal beheerbudgetten en kleine projectbudgetten. Ook met die budgetten is veel werk verzet, waaronder groot onderhoud aan asfaltwegen, woonstraten, bruggen en verlichting, bomen- en heesterrenovaties en de vervanging van speeltuinen en speeltoestellen.

Naast het realiseren van projecten zijn er ook diverse projecten voorbereid die in de loop van 2026 starten of die al gestart zijn, maar doorlopen in 2026. Aalsmeer hecht bij het realiseren van projecten veel waarde aan een zorgvuldige voorbereiding. Daarom neemt de gemeente de tijd voor gedegen vooronderzoek, een integrale benadering van de openbare ruimte en is er veel aandacht voor omgevingsmanagement (bereikbaarheid) en participatie. De gemeente is voor veel projecten afhankelijk van externe partijen en omstandigheden. Ook kiest de gemeente ervoor om projecten zo veel mogelijk integraal aan te pakken. Door de integrale aanpak van projecten heeft uitloop in de voorbereiding of uitvoering van een project vaak gevolgen voor meerdere disciplines en voor andere projecten. Het is niet altijd goed in te schatten of werkzaamheden nog in het huidige jaar kunnen starten of net over de jaargrens heen getild moeten worden. Projectplanningen en werkprocessen houden zich namelijk niet aan jaarschijven. Bovendien worden werkzaamheden vaak pas enkele maanden na uitvoering betaald. Ook kan het voorkomen dat er personeelswisselingen plaatsvinden, bijvoorbeeld bij vertrek van een medewerker. Door al deze factoren schuiven er bij grote projecten ieder jaar budgetten door naar het volgende jaar die in het lopende jaar beschikbaar moesten zijn voor het geval dat het werk kan starten. Hierdoor zijn er op de diverse projectbudgetten afwijkingen te melden ten opzichte van de bijgestelde begroting. Op projectniveau worden substantiële afwijkingen waar mogelijk toegelicht.

Van het totale saldo niet uitgegeven bedragen van € 3.006.000 is € 407.000 een positief resultaat (lagere uitvoeringskosten, meer inkomsten e.d.). Daar waar resultaten geboekt worden dienen deze beschikbaar te blijven voor investeringen in de toekomst. Een bedrag van € 2.599.000 betreft fasering richting 2026.

Conform de Financiële verordening worden afwijkingen ten opzichte van de begroting groter dan € 40.000 toegelicht. Eerst wordt een financiële verantwoording over 2025 gegeven voor de multidisciplinaire projecten. Deze projecten hebben betrekking op meerdere taakvelden/onderdelen. Zij worden hieronder per project toegelicht. Daarna wordt voor de monodisciplinaire projecten per taakveld een korte stand van zaken gegeven en worden, waar relevant, afwijkingen ten opzichte van de begroting gemeld.

Via de reguliere P&C-cyclus wordt, gelijktijdig met de 1e Bestuursrapportage 2026, in juni een bijgesteld Meerjarenprojectenplan Buitenruimte aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Zoals aangekondigd bij de 2e Bestuursrapportage wordt het programma in 2026 weer wat getemporiseerd, omdat het aantal projecten voor 2026 te groot is om gelijktijdig te kunnen voorbereiden en uitvoeren.

Multidisciplinaire projecten
De hieronder genoemde bedragen zijn de afwijkingen op het projectbudget. De kosten belasten door naar verschillende disciplines en taakvelden. Er is vrijwel bij alle projecten met een afwijking van meer dan € 40.000 sprake van een faseringsverschil. Het project gaat dan ofwel iets sneller ofwel iets langzamer dan bij de 2e bestuursrapportage in augustus was ingeschat. Daar kunnen diverse oorzaken voor zijn.

• De voorbereidingen voor de reconstructie van de Ophelialaan en Primulastraat bij het winkelcentrum vorderen gestaag. Er is in 2025 € 70.000 meer aan voorbereidingskosten geboekt dan begroot, voor de helft op taakveld verkeer en vervoer en voor de helft op taakveld riolering. Dit is een negatieve fasering richting 2026 waar nog voldoende budget voor dit project gereserveerd staat.
• De aanpak van het rioleringsknelpunt in de Hortensialaan en de daarmee gepaard gaande reconstructie zijn buiten afgerond in 2025, op wat afrondende werkzaamheden en de financiële afwikkeling na. Voor het project is bovendien een niet-begrote bijdrage van de Vervoerregio ontvangen van € 227.170. Het restantbudget van netto € 344.000 blijft vooralsnog beschikbaar voor 2026. In 2026 sluit het project naar verwachting financieel positief.
• Op overige multidisciplinaire projecten zijn ook kleine faseringsverschillen ten opzichte van de begroting gerealiseerd. Deze afwijkingen behoeven geen toelichting.