Groen en spelrecreatie
Bij een begroting van € 1.312.000 is € 828.000 uitgegeven. Het verschil van € 483.000 is voor € 339.000 fasering en voor € 145.000 een positief resultaat.
Resultaat (€ 145.000):
- Er is in 2025 vooral aandacht geweest voor het vervangen van bomen en het planten van extra bomen. Dit budget is met € 69.000 overschreden.
- De vervanging van heesters is mede daardoor iets uitgesteld en grotendeels doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2026. Dit werk vindt idealiter rond de jaarwisseling en in de winter plaats. De kosten hiervoor komen nu ten laste van het beheerbudget van 2026 en er blijft op het budget van 2025 € 177.000 over.
- Het budget voor onderhoud speeltuinen is met € 37.000 onderschreden.
Fasering (€ 339.000):
- Ook de investeringen bij speeltuinen lopen iets achter op schema. In 2025 zijn renovaties uitgevoerd op/van de speeltuinen Bakboordstraat, Kompasplein en Zonnedauwlaan. Ook zijn bij diverse speeltuinen ondergronden en speeltoestellen vervangen. Deels moeten deze werkzaamheden nog worden afgerond. Vervanging van de speeltuinen Baanvak en Joke Smitstraat is wel voorbereid en in het eerste kwartaal in opdracht gegeven. Het restantbudget van € 77.000 wordt samengevoegd met het investeringsbudget van 2026 en het (aparte) restantbudget voor de Joke Smitstraat (€ 71.000) schuift eveneens door.
- De opknapbeurt van het park bij Nieuw Calslagen is in opdracht gegeven en van start gegaan. Het werk wordt in de eerste helft van 2026 afgerond. Het restantbudget van € 83.000 gaat mee naar 2026.
- Bij project Waterfront vindt nog steeds wat nazorg plaats. In 2025 zijn werkzaamheden uitgevoerd aan de wandelboulevard. Daarnaast lopen er nog juridische procedures waardoor het project financieel nog niet kan worden afgerond. Het restantbudget van € 80.000 blijft voorlopig beschikbaar voor 2026, maar naar verwachting kan het budget in de loop van 2026 worden afgesloten.
- Het overige faseringsverschil wordt verklaard door kleine afwijkingen op diverse investerings- en beheerbudgetten die per stuk geen toelichting behoeven (€ 27.000).