Wegen
Op een begroting van € 10.198.000 is € 8.911.000 uitgegeven. Het verschil van € 1.287.000 is voor € 1.084.000 fasering en voor € 203.000 een positief resultaat.
Resultaat (€ 203.000):
- Op de jaarlijkse beheerbudgetten is per saldo een positief resultaat behaald van € 14.000. Er zijn meer inkomsten binnengekomen vanuit nutsbedrijven dan begroot (€ 186.000). Er is € 106.000 meer besteed aan onderhoud van elementenverhardingen, zoals bestrating en trottoirs en € 37.000 minder aan asfaltonderhoud. Er is in 2025 € 120.000 meer uitgegeven aan verkeersmaatregelen en verkeersonderzoek, onder andere ten behoeve van de rotondes op de Burgemeester Kasteleinweg en de aanleg van voetpaden richting de Aalsmeerderbrug. Op de overige beheerbudgetten (zoals onderhoud kunstwerken, nazorg, onderzoek en inspectie) is in totaal € 17.000 minder besteed.
- Het groot onderhoud aan de Helling is afgerond en kan licht positief worden afgesloten (€ 28.000).
- De aanleg van de verlengde Molenvlietweg is afgerond en sluit met een positief resultaat van € 194.000.
- Via kleine afwijkingen op diverse afgeronde investeringsprojecten samen (inclusief de bijdragen aan multidiscliplinaire projecten) is in totaal het overige resultaat van
-/- € 33.000 te verklaren. Het gaat onder andere om de projecten Uiterweg 1 e en 2 e fase, Fietspad Zwarteweg, Parkeerterrein Sportlaan en Fietspad Bilderdammerweg.
Fasering (€ 1.084.000):
- Een grote asfaltklus ( Ophelialaan-noord ) is een jaar doorgeschoven. Tijdens de voorbereiding is gebleken dat niet volstaan kan worden met groot onderhoud, maar dat het asfalt zo slecht en dun is, dat overgegaan wordt tot reconstructie. Dat betekent ook dat het asfalt vervangen zal worden door elementenverharding. Mogelijk wordt het werk gecombineerd met een fase van de Burgemeester Hoffscholteweg, bijvoorbeeld als de kruising met de Aalsmeerderweg/Stommeerkade aangepakt wordt. Het onderhoudsproject wijzigt in een investeringsproject en het restantbudget wordt in een nieuw krediet in 2026 ondergebracht (€ 34.000).
- Ook de renovatie van een deel van de Jac. P. Thijsselaan is uitgesteld. Het wordt in de eerste helft van 2026 uitgevoerd. Hierbij vindt een pilot met emissieloos werken plaats, samen met een van de raamcontractanten. Een bedrag van € 245.000 schuift door.
- Het project Reconstructie Machineweg is uitgevoerd en buiten nagenoeg klaar. Ook de subsidie is inmiddels uitbetaald. Net als bij de Hortensialaan moeten er nog wat afrondende werkzaamheden plaatsvinden en moet de financiële eindafrekening nog worden opgesteld, als de onderhoudstermijn afgelopen is. Het restantbudget van € 360.000 blijft voorlopig beschikbaar voor 2026. Het project zal in de loop van 2026 worden afgesloten.
- Een vergelijkbare situatie treedt op bij het project Fietsroute Wissel-Baanvak-Spoorlijnpad . Hier gaat het om een restantbudget van € 101.000.
- De aanleg van de Burgemeester Hoffscholteweg is in volle gang. In 2025 is het Spoorlijnpad teruggebracht. Het tracé is vrij gemaakt en de voorbelasting is aangebracht op het gedeelte tussen Spoorlijnpad en Burgemeester Kasteleinweg. In dit project is in 2025 al meer geboekt dan verwacht. Het overschreden bedrag (€ 266.000) komt ten laste van het gereserveerde budget van 2026. Er is naar verwachting voldoende budget beschikbaar om het project af te maken.
- Bij diverse investeringsprojecten treden faseringsverschillen op in de voorbereiding of tijdens de uitvoering. Bij enkele projecten duurt de voorbereiding langer dan gedacht zoals Fietsroute Hornweg (€ 72.000 voorbereidingsbudget schuift door), Reconstructie Hoofdweg (€ 84.000), Reconstructie Machineweg fase 2 (€ 76.000), Reconstructie en fietsstraat Herenweg (€ 46.000), Van Cleeffkade GOW30 (€ 38.000), Raadhuisplein (€ 55.000), Uiterweg fase 3/4 (€ 35.000) en Vervanging bruggen Dr. J. Wasscherstraat-Karperstraat (€ 100.000). Dit kan diverse redenen hebben. Zie hiervoor de inleiding. In andere gevallen wordt het voorbereidingsbudget juist wat overschreden zoals bij project Lijnbaan-Dorpsstraat (-/- € 57.000) dat inmiddels is aanbesteed, en bij en nog diverse projecten met een klein verschil ten opzichte van de begroting (in totaal -/- € 26.000) Al deze afwijkingen worden verrekend met de budgetten van 2026 door deze daarbij op te tellen dan wel ervan af te trekken.
- Overige verschillen worden verklaard door de hierboven genoemde grote multidisciplinaire projecten (Ophelialaan-Primulastraat en Hortensialaan fase 2), in totaal € 227.000).